北京文化艺术活动中心2021年度部门决算

时间: 2022-09-15 浏览数 314

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 北京文化艺术活动中心

 

2021年度部门决算

  

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

  

第一部分 2021年度部门决算报表

 

报表详见附件。


第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据北京市机构编制委员会办公室《关于调整市文化局部分事业单位的函》(京编办事〔2005〕83号),设立北京文化艺术活动中心,是北京市文化和旅游局所属公益一类事业单位。北京文化艺术活动中心内设9个部门。北京文化艺术活动中心的基本职能是:策划、组织、开展各类市级群众性文化艺术活动;培训、辅导群众文化艺术业务骨干;组织开展各类群众文化艺术创作;开展文化志愿者管理和服务工作;指导下一级文化馆、站开展基层文化工作,研究、探讨群众文化艺术活动工作理论与规律;开展对外群众文化艺术交流;开展网络信息化建设,丰富线上群众文化服务内容,指导各区文化馆开展数字化服务,并形成数据对接。本单位在职人员核定编制人数根据京编委〔2021〕147号批复由60人调整为90人。

(二)人员构成情况

事业编制90人,实有人数57人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,714.69万元,比上年增加2,176.32万元,增长47.95%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计6,658.57万元,比上年增加2,425.45万元,增长57.30%,其中:财政拨款收入6,650.12万元,占收入合计的99.87%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入8.45万元,占收入合计的0.13%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计3,890.29万元,比上年减少330.75万元,下降7.84%,其中:基本支出1,940.52万元,占支出合计的49.88%;项目支出1,949.77万元,占支出合计的50.12%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6,658.65万元,比上年增加2,207.95万元,增长49.61%。主要原因:本年追加项目预算中包含开办类项目,金额较大。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,839.60万元,主要用于以下方面:教育支出160.52万元,占本年财政拨款支出4.18%;文化旅游体育与传媒支出3,679.07万元,占本年财政拨款支出95.82%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2021年度决算160.52万元,比2021年年初预算减少59.98万元,下降27.20%。其中:

“进修及培训”2021年度决算160.52万元,比2021年年初预算减少59.98万元,下降27.20%。主要原因:单位本年举办的线下培训班规模减少,增加了线上培训的班次,降低了支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出” 2021年度决算3,679.07万元,比2021年年初预算增加3.19万元,增长0.09%。其中:

“文化和旅游”2021年度决算3,679.07万元,比2021年年初预算增加3.19万元,增长0.09%。主要原因:根据政府有关提高离休干部生活补贴标准要求,本单位追加了人员经费预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,906.02万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


  第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.20万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算3.72万元减少2.52万元。其中:

1.因公出国(境)费用,本单位无此项支出。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数1.22万元减少1.22万元。主要原因:按照中央八项规定及市委市政府厉行节约工作要求,压缩一般性支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.20万元,比2021年年初预算数2.50万元减少1.30万元。其中,公务用车购置费,本单位无此项支出。公务用车运行维护费2021年决算数1.20万元,比2021年年初预算数2.50万元减少1.30万元,主要原因:受疫情影响,单位外出公务活动减少,公车使用频率下降,耗费有所降低。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.00万元,公务用车维修0.86万元,公务用车保险0.24万元,公务用车其他支出0.10万元。2021年公务用车保有量1辆,车均运行维护费1.20万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额991.68万元,其中:政府采购货物支出2.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出989.68万元。授予中小企业合同金额827.37万元,占政府采购支出总额的83.43%,其中:授予小微企业合同金额234.34万元,占政府采购支出总额的23.63%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台,20.21万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 教育支出:反映政府教育事务支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

 

第四部分  2021年度单位绩效评价情况


一、部门整体绩效评价报告

本年度不涉及此项内容。

二、项目支出绩效评价报告

本年度不涉及此项内容。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。


附件 :

北京文化艺术活动中心2021年度部门决算报表.xls

北京文化艺术活动中心项目绩效自评表.rar